第一部分     单位概况

一、主要职能职责

　　（一）部门所属单位职能

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局是盟行署工作部门，为正处级。盟科技局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中领导。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、自治区有关科技创新方面的法律法规政策。牵头拟订全盟创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。。

　　2、组织拟订全盟科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。 。

　　3、统筹推进全盟创新体系建设和科技体制改革,会同有 关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

　　4、编制全盟科技计划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

　　5、牵头建立统一的全盟科技管理平台和科技项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理盟财政科技计划 (专项、基金等)并监督实施。

　　6、拟订全盟基础研究规划、政策并组织实施。组织协调自治区和全盟重大基础研究和应用基础研究。负责管理盟自然科学基金。

　　7、牵头组织重点实验室、工程技术研究中心建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　8、组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展全盟重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大任务并监督实施。

　　9、牵头技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

　　10、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技创新平台、载体及园区建设。

　　11、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

　　12、组织实施创新调查和科技报告制度,组织开展全盟科技保密工作。

　　13、负责拟订全盟科技对外交往与创新能力开放合作的 规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导旗县市 (区)和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

　　14、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全盟出国 (境)培训规划、政 策和年度计划并监督实施。

　　15、履行安全生产责任制规定的职责。

　　16、完成盟委、行署交办的其他任务。

　　17、职能转变。围绕贯彻实施科教兴盟、人才强盟、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能, 完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目,委托项 目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,统筹盟内科技人才队伍建设和引进盟外智力工作。

　　18、有关职责分工。与盟人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上,A 类人员的政策由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局制定,B类和 C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的 “外国人来华工作管理服务系统” ,由盟科学技术局负责管理维护;继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A 类和 B类人员的工作许可由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由盟人力资源和社会保障局组织实施,两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、规划科、资源配置与管理科、高新技术和成果转化科、农村和社会发展科技科、科技合作科（外国专家科）。

　　锡盟科技局机关核定行政编制14人，工勤编2人。设局长1人，副局长2人；科级领导职数9人（6正3副）。现实有人数14人，退休20人。

　　本部门下属单位包括：锡林郭勒盟科技创新服务中心。

　　2．从预算单位构成看，内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局部门预算包括：局本级预算及所属二级单位预算。

　　纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：内蒙古锡林郭勒盟科学技术局本级预算及所属二级单位预算，本公开为局本级预算。

　　单位情况表

　　三、2024年部门单位主要工作任务及目标

　　2024年是实施“十四五”规划的关键一年。今年全盟科技创新工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古重要指示精神，认真贯彻落实自治区党委十一届七次全会暨全区经济工作会议精神和盟委2023年第四次（扩大）会议暨全盟经济工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，实施科技“突围”工程，以“点”上的突破带动“面”上的整体提升，锚定“闯新路、进中游”，加快形成新质生产力，在做好两件大事上展现新作为，全力开创科技赋能锡林郭勒高质量发展新局面。重点抓好6方面工作。

　　（一）找准关键突破口，在科技“突围”上求突破。按照自治区科技“突围”工程“起跑就领先”的要求，各地要认真盘点自家产业的优势不足，研究各自科技创新短板弱项，立足“起跑就领先”的格局，重点在国家级、自治区级创新平台、重大科技项目、顶尖科技人才引进上实现“突围”。聚焦影响未来发展方向的先导性产业，预测应用场景，遴选具备潜力的“卡脖子”核心技术，严格落实政府科技投入刚性增长20%机制，建立持续性、稳定性关键核心技术攻关的资金投入机制，集中突破难点、堵点技术。各部门、各地区靶向寻访对接该领域全国乃至世界顶级专家团队、一流科技领军人才，实行“团队+项目”集成式引进，支持引进人才、团队创办企业，促进科创人才、成果资源和产业有效衔接。全力在培育国家、自治区重大创新平台上下硬功夫，加快推动超硬材料、马产业、驼产业等优势领域培育建设自治区级技术创新中心。

　　（二）突出重点需求，全力开展关键技术攻关。结合我盟特色优势产业需求，在新能源（装备）、种业、生态保护与修复、畜产品精深加工、煤炭清洁高效利用和生物医药等领域，充分利用区内外优势创新资源开展关键技术攻关，解决产业发展瓶颈问题，实现“卡脖子”技术“突围”。一是突出重点，加强顶层设计，高质量策划一批科技项目，积极争取自治区重点科技计划项目的支持。二是集中发力，聚焦新兴产业实施院士及领军人才引领发展行动计划，形成“1名院士、1个团队攻关、1个企业主体推进”的核心技术攻关模式。加大项目谋划力度，将有限的资金用在刀刃上，以点上求突破为重点，聚焦实施盟本级应用技术与研发项目。

　　（三）攻坚研发投入，高水平培育创新性企业。强化企业在科技创新和产业创新中的主体作用，发挥科技型企业引领支撑作用，支持产业龙头企业牵头组建创新联合体。以开展规模以上工业企业研发投入、研发机构、研发活动“三清零”行动和科技型中小企业、高新技术企业“双倍增双提升”为抓手，持续推进“科技型中小企业-高新技术企业-科技型领军企业”梯次培育体系，采取专业指导、集中培训、个性化服务、政策解读等措施，提高科技型中小企业、高新技术企业培育工作的针对性、有效性，力争科技型中小企业评价入库80家、高新技术企业达到60家、科技型领军企业1家。持续实施企业科技特派员行动，实现服务规上工业企业、高新技术企业、科技型中小企业全覆盖，选派企业科技特派员90余人，服务企业400余家。推动高新技术企业所得税、研发费用加计扣除等优惠政策落实落地。

　　（四）打造应用场景，推动科技成果转移转化。坚持政府引导、企业主导、院校协作、多元投资、成果分享，鼓励更多社会资本参与成果转化，打造一批重大应用场景，为科技成果转化提供中试、推广空间，引导企业从“被创新”向“要创新”转变，推动成果转化和市场应用的有效衔接。一是加大与区内外高校、科研院所合作力度，推动与北京市科委、中关村管委会、中国农业大学、浙江大学、吉林大学、内蒙古工业大学、内蒙古大学的务实合作。紧盯粉煤灰等工业固废高值化利用、超硬材料、生态保护与利用、生物育种等重点领域关键技术成果，加强科技供给与企业需求精准对接。二是持续支持“华西牛”、高繁（多胎）乌珠穆沁羊、华北驼绒藜、免耕智能轮灌等我盟自主创新重大科技成果的转化；加大“退役风机叶片综合利用”、“羊皮提取胶原蛋白肽”项目转化进程，积极推进“蚯蚓的规模化养殖及精深加工”、“粉煤灰生产E-Box环保包装箱技术”等技术的转化落地。三是进一步加大与中国银行锡林郭勒分行、农业银行、内蒙古银行合作力度，有效拓宽科技成果转化融资渠道。四是发挥好“蒙科聚”锡林郭勒分平台作用，真正把企业、科研院所、创新团队连接在一起，把产业链、创新链、资金链、人才链、信息链汇集起来，加速推进科技成果转化。做好科技成果登记，完成科技成果登记110项、技术合同成交金额突破2亿元。培育科技成果转化中试产业化服务平台1家、示范基地1家。

　　（五）创新载体建设，积极培育重大创新平台。全力培育国家、自治区重大创新平台，支持内蒙古唐合科技有限公司、黑令哈日马业有限公司创建自治区级超硬材料、马产业技术创新中心。做强做实上海交通大学内蒙古研究院锡林郭勒循环经济创新中心、内蒙古大学省部共建草原家畜生殖调控与繁育国家重点实验锡林郭勒草原生态畜牧业技术研究与推广中心、浙江工业大学-唐合科技金刚石联合研究院、锡林郭勒盟国际院士科创中心，提升承担国家、自治区重大科技任务能力。积极推进上海交通大学、内蒙古工业大学、锡林郭勒职业学院共建“固废综合利用创新联合体”。全面提升内蒙古锡林郭勒盟农业科技园区建设，打造生态保护治理与绿色发展“锡林郭勒样板”。

　　（六）加强人才培育，创新创业环境更具吸引力。采取“揭榜”柔性引进、委托开发、异地研发等方式，“不求所有、不求所在、但求所用”，“引进”核心团队，支持引进人才团队创办企业，促进科创人才、成果资源和产业有效衔接，年内力争引进顶尖科技人才2名以上、高端创新团队2个以上，参与组建我盟科技重大创新平台；加大对本土优秀科技人才队伍培养和重点扶持，支持青年人才挑大梁、担重任，牵头承接重点“突围”任务；加强科技特派员助力乡村振兴工作，开展“一旗一站”服务力度，推进科技特派员工作站建设。继续做好技术经纪人队伍建设，培育一批懂技术、懂管理、懂市场的技术经纪人。

第二部分        2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局本级2024年度收入、支出预算总计  1403.30  万元，与上年相比收、支预算总计各减少 875.98  万元，减少 38.43 %。主要原因是一般公共预算拨款减少，科学技术支出减少。其中：

　　（一）收入预算总计  1403.30  万元。包括：

　　1．本年收入合计 1348.14 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入1348.14万元，与上年相比减少     807.63万元，减少  37.46  %。主要原因是科学技术支出减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0万元，增长 0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　（4）财政专户管理资金收入  0  元，与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　（6）事业单位经营收入 0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长   0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　2．上年结转结余为  59.16  万元。与上年相比减少 64.35 万元，减少 52.10  %。主要原因是前两年由于疫情等原因，有些工作不能正常开展，2023年为了更好完成工作安排，我部门相关科室人员齐心尽力，攻坚克难将各项工作积极推进，结转结余减少。

　　（二）支出预算总计 1407.30万元。包括：

　　1．本年支出合计  1407.30  万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出 40.45  万元，主要用于盟派科技特派员工作经费与招商引资工作。与上年相比减少 11.55  万元，其中：

　　组织事务-其他组织事务8.16万元，与上年相比减少43.84万元，减少 84.31 %。主要原因是本项目为“蒙科聚”创新驱动相关项目，2023年部门相关科室人员齐心尽力，攻坚克难将各项工作积极推进，基本完成科技特派员项目拟定的任务，本年结转使用资金减少。

　　发展与改革事务-一般行政管理事务32.39万元，与上年相比增加32.39万元，增加100%，此项目为招商引资项目。

　　（2）科学技术支出1256.31万元。主要用于科技专项资金、专项业务费、人员经费、公用经费等支出。与上年相比减少 827.22 万元，减少 39.70  %。其中：

　　科学技术管理事务-行政运行239.98万元，与上年相比减少 21.36 万元，减少 8.17  %。

　　应用研究-其他应用研究支出1016.33万元，与上年相比减少205.38 万元，减少 16.84 %，2024年按照行署、盟委工作安排减少。

　　技术研究与开发-科技成果转化与扩散0万元，与上年相比减少600 万元，减少 100 %，2024年按照行署、盟委工作安排及部门工作要求暂未安排此款项支出。

　　（3）社会保障和就业支出57.01万元，主要用于行政事业单位支出养老保险缴费支出、当年退休人员职业年金做实和1230人才培养支出。与上年相比减少 30.77 万元，减少 35.05 %。其中：

　　人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.38万元，与上年相比减少 42.62 万元，减少 94.71  %。此项经费全部用于对全盟1230人才培养工程，连续三年每年对入选的人员进行培训，2023年部门相关科室人员齐心尽力，攻坚克难将各项工作积极推进，基本完成项目拟定的任务。

　　行政事业单位养老支出54.63万元，与上年相比增加 11.85 万元，增长 27.7 %。主要用于在职人员养老支出，年度退休人员职业年金做实，退休人员绩效工资和取暖补贴、妇女卫生费支出。其中：

　　行政单位离退休17.39万元，与上年相比增加 1.36 万元，增长 8.35 %。本年退休人员增加1人，增加的退休人员绩效工资、艰苦边远补贴。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出24.24万元，与上年相比减少 2.49 万元，减少 9.32 %。主要由于本年在职人员减少1人，养老保险缴费减少。

　　机关事业单位职业年金缴费支出13万元，与上年相比增加 13 万元，就、增加 100 %。主要由于本年度需退休人员1人，增加的职业年金做实预计支出。

　　（4）住房保障支出30.70万元，主要用于在职人员住房公积金支出及新职工购房补贴支出。其中：

　　住房改革支出-住房公积金23.62万元，与上年相比减少 2.19 万元，减少 8.49 %。主要是由于在职人员减少1人，住房公积金减少。

　　住房改革支出-购房补贴7.08万元，与上年相比增加 4.46 万元，增长 170.23 %。主要是由于新职工增加，同时计提基数增加。

　　卫生健康支出22.83万元，与上年相比减少 4.71 万元，减少17.1 %。主要用于人员基本医疗及公务员医疗补助。其中：

　　行政事业单位医疗-行政单位医疗21.43万元，与上年相比增加 1.25 万元，增长 6.19 %，增加的主要原因是工资基数的变动。

　　行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.4万元，与上年相比减少1.63 万元，减少 53.8 %。减少的主要原因是人员减少，公务员医疗补助变动。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结转结余预算。

　　二、收入预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2024年收入预算合计1407.3万元，包括本年收入 1348.14 万元，上年结转结余  59.16 万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算拨款收入 1348.14 万元，占 95.80  %；

　　本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

　　本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

　　本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

　　本年事业收入  0   万元，占  0   %；

　　本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

　　本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

　　本年其他收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 59.16  元，占 4.20  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0  万元，占  0   %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

　　上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0  %。

　　三、支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2024年支出预算合计     1407.30万元，其中：

　　基本支出  348.14  万元，占 24.74  %；

　　项目支出  1059.16 万元，占  75.26  %；

　　事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

　　上缴上级支出    0  万元，占   0  %；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2024年度财政拨款收、支总预算 1407.30 万元。与上年相比收、支预算总计各减少 875.98  万元，减少 38.43 %。主要原因是一般公共预算拨款减少，科学技术支出减少。

　　1.本年收入  1348.14  万元，与上年相比减少 807.63万元，减少 37.46 %。

　　（1）一般公共预算拨款收入 1348.14 万元，与上年相比减少 807.63万元，减少 37.46 %。主要原因是应用技术研究项目资金减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0万元，增长 0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　2．上年结转结余为 59.16 万元。与上年相比减少 64.35 万元，减少 52.10  %。主要原因是前两年由于疫情等原因，有些工作不能正常开展，2023年为了更好完成工作安排，我部门相关科室人员齐心尽力，攻坚克难将各项工作积极推进，结转结余减少。

　　（1）一般公共预算拨款收入  59.161 万元，与上年相比减少 64.35 万元，减少 52.10  %。主要原因是前两年由于疫情等原因，有些工作不能正常开展，2023年为了更好完成工作安排，我部门相关科室人员齐心尽力，攻坚克难将各项工作积极推进，结转结余减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0万元，增长 0  %。主要原因是我单位无本项资金预算。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 1407.30 万元，与上年相比减少 875.98  万元，减少 38.43 %。主要原因是科学技术支出减少。其中：

　　（一）一般公共服务支出

　　一般公共服务支出 40.45  万元，主要用于盟派科技特派员工作经费与招商引资工作。与上年相比减少 11.55  万元，其中：

　　1.组织事务-其他组织事务8.16万元，与上年相比减少43.84万元，减少 84.31 %。主要原因是本项目为“蒙科聚”创新驱动相关项目，2023年部门相关科室人员齐心尽力，攻坚克难将各项工作积极推进，基本完成科技特派员项目拟定的任务。

　　2.发展与改革事务-一般行政管理事务32.39万元，与上年相比增加32.39万元，增加100%，此项目为招商引资项目。

　　（二）科学技术支出

　　科学技术支出1256.31万元，主要用于科技专项资金、专项业务费、人员经费、公用经费等支出。与上年相比减少 827.22 万元，减少 39.70  %。其中：

　　1.科学技术管理事务-行政运行239.98万元，与上年相比减少 21.36 万元，减少 8.17  %，本年人员减少，相关支出减少。

　　2.应用研究-其他应用研究支出1016.33万元，与上年相比减少205.38 万元，减少 16.84 %，2024年按照行署、盟委工作安排减少。

　　3.技术研究与开发-科技成果转化与扩散0万元，与上年相比减少600 万元，减少 100 %，2024年按照行署、盟委工作安排及部门工作要求暂未安排此款项支出。

　　（三）社会保障和就业支出

　　社会保障和就业支出57.01万元，主要用于行政事业单位支出养老保险缴费支出、当年退休人员职业年金做实和1230人才培养支出。与上年相比减少 30.77 万元，减少 35.05 %。其中：

　　1.人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.38万元，与上年相比减少 42.62 万元，减少 94.71  %。此项经费全部用于对全盟1230人才培养工程，连续三年每年对入选的人员进行培训，2023年部门相关科室人员齐心尽力，攻坚克难将各项工作积极推进，基本完成项目拟定的任务。

　　2.行政事业单位养老支出54.63万元，与上年相比增加 11.85 万元，增长 27.7 %。主要用于在职人员养老支出，年度退休人员职业年金做实，退休人员绩效工资和取暖补贴、妇女卫生费支出。其中：

　　行政单位离退休17.39万元，与上年相比增加 1.36 万元，增长 8.35 %。本年退休人员增加1人，增加的退休人员绩效工资、艰苦边远补贴。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出24.24万元，与上年相比减少 2.49 万元，减少 9.32 %。主要由于本年在职人员减少1人，养老保险缴费减少。

　　机关事业单位职业年金缴费支出13万元，与上年相比增加 13 万元，就、增加 100 %。主要由于本年度需退休人员1人，增加的职业年金做实预计支出。

　　（四）住房保障支出

　　住房改革支出30.70万元，主要用于在职人员住房公积金支出及新职工购房补贴支出。其中：

　　住房改革支出-住房公积金23.62万元，与上年相比减少 2.19 万元，减少 8.49 %。主要是由于在职人员减少1人，住房公积金减少。

　　住房改革支出-购房补贴7.08万元，与上年相比增加 4.46 万元，增长 170.23 %。主要是由于新职工增加，同时计提基数增加。

　　（五）卫生健康支出

　　行政事业单位医疗支出22.83万元，与上年相比减少 4.71 万元，减少17.1 %。主要用于在职及离退休人员医疗及公务员医疗补助。其中：

　　行政事业单位医疗-行政单位医疗21.43万元，与上年相比增加 1.25 万元，增长 6.19 %，增加的主要原因是工资基数的变动。

　　行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.4万元，与上年相比减少1.63 万元，减少 53.8 %。减少的主要原因是退休人员公务员医疗补助变动。

　　年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结转结余预算。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  348.14 万元，其中：

　　（一）人员经费 315.48 万元。主要包括：工资福利支出276.01万元，其中： 基本工资72.97万元、津贴补贴86.01万元、奖金22.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.24万元、职业年金缴费13万元、职工基本医疗保险缴费9.17万元、公务员医疗补助缴费1.40万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金23.62万元、其他工资福利支出23.26万元；对个人和家庭的补助支出39.47万元，其中：退休费17.39万元、生活补助9.82万元、医疗费补助12.25万元。

　　（二）公用经费 32.66 万元。主要包括：商品和服务支出32.66万元，其中：办公费1.50万元、邮电费1万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.91万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用14.21万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.53万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的  0  %；公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元，占“三公”经费的 76.20 %；公务接待费支出 2.03万元，占“三公经费的 23.80 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.53  万元，比上年预算增加  1.53万元，增长21.86 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因本年度无此项预算。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出  6.5  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因本年度无此项预算。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.5 万元，比上年预算增加 0 元，主要原因我单位由于公车运行维护费按定额核定。

　　3．公务接待费预算支出 2.03 万元，比上年预算增加 1.53 万元，主要原因由于业务范围增加，本年招商引资项目实施，增加公务接待支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2024年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年单位预算安排项目 5 个，项目预算总金额1059.16万元。其中，财政本年拨款金额1000万元，财政拨款结转结余59.16万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0  万元。

　　（一）1230人才培养工程

　　1.项目概述

　　本项目主要对锡林郭勒盟“1230人才培养工程”选拔的优秀科技创新人才培养和重点扶持，培养他们成为业务能手、学术技术骨干或领军人才。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟人才引进和流动实施办法》、《锡林郭勒盟1230人才培养工程实施方案》（锡署办发﹝2018﹞101号）

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局

　　4.实施方案

　　2023年结转项目，持续对选拔人才进行培训。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2.38万元。

　　（二）应用技术研究与开发资金项目管理费

　　1.项目概述

　　本项目是2023年结转项目，资金用于盟级科技项目评审、监督检查。主要包括委托第三方机构开展盟级应用技术研究与开发及“揭榜挂帅”项目的审查及评审论证。围绕“4＋8＋N”地区开展产学研合作，进行沟通对接，开展科技项目及科技政策宣传科普工作等。

　　2.立项依据

　　依据内蒙古自治区财政厅、科技厅《内蒙古自治区应用技术研究与开发资金管理办法》（内财规﹝2018﹞2号）第三章第七条规定。

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局。

　　4.实施方案

　　依据提取的项目管理费，支付项目征集、管理及评价期间差旅费、劳务费、委托业务费、租赁费等 。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算16.33万元。

　　（三）盟级科技应用研究项目资金和科技成果转化资金

　　1.项目概述

　　根据盟委、行署关于对科技创新工作部署，围绕我们重点产业，拟实施重点研发项目，重点支持种业创新、锡林郭勒奶酪资源开发与利用、续产品精深加工、羊草等牧草新品种培育、污染防治技术、新能源装备制造、数字技术的研发与开发、中医中药、蒙医猛药等领域应用研究项目。

　　立项依据

　　《内蒙古自治区科学技技术进步条例》（2014修订）、《关于加快推进“科技兴蒙”行动支持科技创新若干政策措施》（内党发﹝2020﹞17号）、锡林郭勒盟行政公署与上海交通大学内蒙古研究院签订的《科技合作协议》

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局、各盟直单位及旗县市区项目承担单位。

　　4.实施方案

　　一.根据锡林郭勒盟行政公署与上海交通大学内蒙古研究院签订的《科技合作协议》内容要求，盟行署委托锡林郭勒盟科学技术局连续五年每年采取“一事一议”方式，根据项目立项情况拨付250万元至项目牵头实施单位，50万元作为运营经费（包括差旅费、日常开支）每年一次性拨付至上海交通大学内蒙古研究院账户，共300万元。
   二.根据《关于加快推进“科技兴蒙”行动支持科技创新若干政策措施》（内党发〔2020〕17号）重点任务分工中强化科技创新引领支持。根据盟委、行署关于对科技创新工作部署，围绕我盟重点产业拟实施重点研发项目，重点支持种业创新、锡林郭勒奶酪资源开发与利用、畜产品精深加工、羊草等牧草新品种培育，污染防治技术、新能源装备制造，数字技术的研发与开发，中医中药（蒙医蒙药）等领域应用研究项目700万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算1000万元。

　　（四）盟级招商引资工作（盟本级）

　　1.项目概述

　　锡盟科技局以合作为抓手，借助外智外力，加快先进适用技术成果落地，加快招商引资力度，促进最新科技成果转移转化，助推我盟科技高质量发展。

　　2.立项依据

　　《关于下达2023年盟本级招商引资专项经费的通知》（锡财贸﹝2023﹞574号）

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局

　　4.实施方案

　　2023年结转项目，根据盟委、行署招商引资工作安排，拟由行署主要领导带队赴北京市、湖南省、江西省、广东省开展“点对点”招商活动，科技局负责与中国医药集团国材北丝北京乳业有限公司对接。后续按照盟农牧局等单位安排及科技局科技成果工作需求，前往山东、河南、河北、重庆等地开展招商引资工作。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算32.29万元。

　　（五）盟派科技特派员工作经费

　　1.项目概述

　　为全面加强乡村振兴人才队伍建设，深入推进科技特派员制度，助推全盟乡村牧区振兴所支付培训费、差旅费等资金。

　　2.立项依据

　　依据《全盟选派流动科技特派团的实施方案》(锡科发〔2022〕39 号）

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局

　　4.实施方案

　　2022年结转项目。

　　5.实施周期

　　自2022年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算8.16万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局本级 2024年度一般公共预算机关运行经费预算支出  32.66 万元，主要包括以下支出：商品和服务支出32.66万元，其中：办公费1.50万元、邮电费1万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.91万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用14.21万元。

　　与上年相比减少3.79 万元，减少 10.40 %。主要原因是：人员变动，费用变动，主要是其他交通费用、工会经费等变动。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 0  万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0  万元。本单位政府采购预算在实际业务发生时调剂，年初未作预算安排。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车0  辆。相比2023年减少2辆，公车改革交回2辆车，2023年依据财政文件通知报废一辆，转让1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1348.14万元，占全部项目预算的100%。

第三部分      名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分          预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：于永丽               联系电话：0479-8222964

　

　第五部分 2024年度内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局预算表

2024年预算公开表（本级）