2025年度锡林郭勒盟科学技术局部门

预算公开

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2025年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

     一、主要职能职责

（一）基本情况

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局是盟行署工作部门，为正处级。内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中领导。

2024年进行机构改革，重新印发了《锡林郭勒盟科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，更名为锡林郭勒盟科学技术局，“三定”方案属于内部密件，部门主要职责及内设机构等内容按保密规定不予公开。

锡林郭勒盟科技创新服务中心主要职能

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为科技创新服务工作的主线，贯穿于区域创新发展、战略性新兴产业和未来产业发展、科技成果转移转化、科技合作交流、促进新质生产力的形成及自身建设等全过程各方面。

（一）承担科学技术发展、区域创新发展等方面调查分析工作，为科技创新决策提供支持。

（二）承担科技成果转化、科技公共查询、科技查新、科技创新咨询、科技培训等综合服务；开展新技术、新材料、新工艺、新产品的示范应用。

（三）承担科技计划项目、创新平台载体等相关事务性工作。为科研诚信、科技计划项目过程管理、科研机构创新绩效管理等提供技术支撑。

（四）承担生产力促进、技术市场分析、科技资源调查工作。承担科普宣传、科技服务体系建设等方面服务工作。

（五）开展科技合作交流、科技人才服务工作。

（六）承担农村牧区科技服务工作；负责科技特派员的培养、培训和业务指导。

（七）完成盟科学技术局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2024年进行机构改革，重新印发了《锡林郭勒盟科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，更名为锡林郭勒盟科学技术局，“三定”方案属于内部密件，部门主要职责及内设机构等内容按保密规定不予公开。

1. 根据部门职责分工，本部门设局本及及下属二级单位。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟科技创新服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：锡林郭勒盟科学技术局部门本级、锡林郭勒盟科技创新服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟科学技术局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟科技创新服务中心	公益一类事业单位

三、2025年部门主要工作任务及目标

2025年的主要任务是：全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、习近平总书记关于科技创新的重要论述精神和对内蒙古的重要指示精神，认真贯彻落实自治区党委第十一届九次全会、全区科技工作会议和盟委2025年第1次（扩大）会议暨全盟经济工作会议、全盟科技工作会议精神，安排部署2025年重点任务。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年，是全面落实全国、自治区及盟本级科技大会精神、全面深化改革推向纵深的关键之年。今年全盟科技创新工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和对内蒙古的重要指示精神，认真贯彻落实自治区党委第十一届九次全会和盟委2025年第1次（扩大）会议暨全盟经济工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以实施科技“突围”工程为牵引，聚焦破解创新堵点卡点，全面落实新一轮科技体制改革举措，优化创新生态，强化科技创新和产业创新深入融合，因地制宜发展新质生产力，为办好两件大事、闯新路进中游提供强大动力，全力开创科技赋能锡林郭勒高质量发展新局面。

重点抓好九个方面工作。 

（一）面向产业需求，布局科技任务。围绕我盟七大产业集群，解决产业发展瓶颈问题，在推动产业链创新链延伸链上做足功夫，重点突破低碳能源、前沿材料、低空经济、种业、乳业、生态保护与修复、畜产品精深加工、高端制造、人工智能等领域关键技术，助力实现新旧动能转换。支持新能源技术研发，推动清洁能源在工业、交通等领域的应用；加大储能领域全固态储能电池技术、储能系统检测技术的攻关；加强植物、动物领域现代高效育种技术研发，推动种质资源精准鉴定与关键基因挖掘；紧盯锗、金刚石、炭素、锂等新材料，加大在高性能电池电极与隔膜材料、高效光伏等高性能、低成本、轻量化的新材料前沿核心技术的研究、研发和应用。装备制造领域重点攻关超大型风电装备技术、风电智能控制等技术，提高装备制造的精度、效率和质量，降低制造成本和能源消耗。特色乳业在功能型产品开发、特色乳制品的创新、加工技术的提升、标准体系建设等重点攻关。 

（二）聚焦重点攻坚，强化系统突围。科技“突围”要围绕培育布局未来产业，严格坚持“起跑即领先”，统筹强化关键核心技术攻关，探索完善产业攻关模式，推广实行“揭榜挂帅”“赛马”“定向委托”等新型项目方式，以点上求突破为重点，集中资源进行攻坚，组织全产业链攻关。继续推进五大领域“突围”点位和“培育”点位的攻关，在碳化硅半导体加工金刚石工具、电解铝挤压成型全石墨化阴极块技术等方面取得突破，积极推动高繁（多胎）乌珠穆沁羊新品系申报工作，巩固“草原纯血马”“乌珠穆沁白牛”“锡杂麦”新品种培育力度，重点推进绿氢、绿氨、绿色甲醇的攻关力度。加强谋划新的攻关点位，今年要在特色乳业、低空经济、铁合金等领域找准“点位”，成体系布局，在创链融链强链延链上集中发力。助力“重大项目谋划行动”，谋划储备一批重大技术需求，建立领军人才引领发展行动计划，形成“1名领军人才、1个团队攻关、1个企业主体推进”的核心技术攻关模式，开展新技术新产品新场景应用示范，提升承接国家、自治区重大科技任务能力。  

   （三）攻坚研发投入，提升创新能力。落实研发投入攻坚行动，强化政府科技投入刚性增长20%机制，预测应用场景，加大项目谋划力度，建立持续性、稳定性关键核心技术攻关的资金投入机制，引导全社会研发投入大幅增长。支持企业加大科技投入，继续开展规模以上工业企业研发投入、研发机构、研发活动“三清零”行动。我盟现有规上工业企业270家，其中，中央、国有企业109家，多为能源和新能源企业，一方面新能源企业没有创新意愿与动力，另一方面中央、国有企业研发费用纳入总部归集，是造成我盟规上工业企业研发投入不足的重要因素，因此，激发国有企业创新动能，增强国有企业核心竞争力势在必行。科技项目是促进研发投入的重要载体，科技项目要围绕产业布局和推动生产力来谋划，以需求和问题为导向，加大顶层设计，做好科技项目谋划储备工作，引导研发投入聚焦重点领域，推动科技创新与产业创新深度融合。要充分发挥自然科学基金依托单位积极性，要有针对性的谋划，加强有组织的基础研究，全面提升原始创新能力。

（四）优化创新环境，发挥创新主体作用。加强企业主导的产学研深度融合，强化企业在科技创新和产业创新中的主体作用，支持有条件的企业牵头组织体系化、任务型的创新联合体，凝练技术需求，引导企业主动牵头或参与关键核心技术攻关，承接国家、自治区、盟本级重大科技任务，打通产业堵点卡点。落实“助企行动”要求，加强“科技型中小企业—高新技术企业—科技型领军企业”梯次培育，力争科技型中小企业评价入库114家，同比增长42.5%；高新技术企业达到73家，同比增长21.7%。持续实施企业科技特派员行动，实现规上工业企业、高新技术企业、科技型中小企业服务全覆盖，选派企业科技特派员180余人，服务企业达600余家。

（五）推动科技资源共享，深化开放合作。我盟科研支撑能力弱，高等院校、科研机构少，科研基础条件差，科技人才团队和高端科技人才短缺，是一个长期的难点和堵点，我们要发挥资源优势和产业场景优势，补齐短板弱项，吸引集聚科研力量、科技团队与人才，但求“不为我所有、而为我所用”。一是各地要对当地产业现状、企业技术需求进行深度调研，梳理出制约产业发展的关键技术问题和需求突破的方向，明确合作需求与目标，创造条件创新工作措施，通过主动拜访、举办对接活动、合作开展项目、共建创新平台、优化营商环境等加大与区内外科研院所、高校的务实合作力度，建立合作机制，吸引更多的科技企业和创新人才。持续开展京蒙合作“科技创新倍增行动”，加强与京津冀创新高地的深度对接，推动落地一批标志性合作项目。全面落实区域合作深化行动要求，积极探索与东部盟市合作方向，加大区域合作力度。建立协同工作机制，确定年度任务，加大与上海交通大学、西安交通大学、国际院士联合体、内蒙古农业大学的科技项目合作，确保各项工作有序推进。二是深入促进产学研合作，推动本地企业与高校、科技机构建立长期稳定的合作关系，共同开展科研项目和成果转化。支持创新主体与区内外高等院校、科研院所合作共建科技研发和产业应用“双向飞地”。

（六）打造应用场景，促进科技成果转化。科技成果转化对落后欠发达、创新资源不足地区尤为重要，我盟产业目前仍以传统产业为主，且技术陈旧、效率低下，科技成果是提高生产效率、产品质量，降低成本，增强市场竞争力，推动产业转型升级的重要手段，要深入挖掘我盟特色资源，促进能源、农畜产品精深加工、乳业、草业等重点领域开展科技成果转化，打造具有竞争力的产业集群。一是通过提高资源利用效率、引导资源合理流动等做法，更好地利用本地资源推动新产业、新模式，引导资金、人才等资源向更有潜力的领域流动。做强做实“上海交通大学内蒙古研究院锡林郭勒循环经济创新中心”、“内蒙古大学省部共建草原家畜生殖调控与繁育国家重点实验室锡林郭勒草原生态畜牧业技术研究与推广中心”、“锡林郭勒盟国际院士科创中心”、“锡林郭勒盟草原畜牧业技术创新中心”建设力度，立足培育新兴产业，打造应用场景，为科技成果转化提供中试、推广空间，打通科技成果从实验室到产业化的转化通道，推动成果转化和市场应用的有效衔接。二是支持和引导当地企业积极参与科技成果转化，鼓励更多社会资本参与成果转化，鼓励科研院所以技术入股等形式与企业合作，创办科技型企业，加强科技供给与企业需求精准对接。持续支持“华西牛”、高繁（多胎）乌珠穆沁羊、华北驼绒藜、免耕智能轮灌等我盟自主创新重大科技成果的转化；积极推进“蚯蚓的规模化养殖及精深加工”、“粉煤灰生产E-Box环保包装箱技术”科技成果年内达产，“羊尾脂高效化利用”科技成果落地投产。 

（七）汇集创新要素，培育高能级创新平台。明确功能定位，培育盟级超硬材料、马产业、灌木产业技术创新中心。积极推进上海交通大学、内蒙古工业大学、锡林郭勒职业学院和昆明理工大学、锡林郭勒职业学院与共建“固废综合利用”研究院和“地方特色乳制品”研究院。发挥好“蒙科聚”锡林郭勒分平台作用，做好科技成果登记，完成科技成果登记150项，技术合同成交金额达6.5亿元，同比提高225%。培育科技成果转化中试产业化服务平台1家、示范基地1家、众创空间2家。加大科技孵化器、加速器建设，完善创新创业服务体系。

（八）创新工作方式，加强人才引育。采取“揭榜”柔性引进、委托开发、异地研发等方式，靶向对接全国乃至世界专家团队、人才，实行“团队+项目”“平台+项目”集成式引进，力争引进“高精尖缺”科技人才3名以上、团队3个以上，引导参与组建我盟科技重大创新平台建设、关键核心技术攻关和科技成果转化。加强本地科技人才培养，支持本地青年科技人才承接科技专项任务，做好青年科技人才“蓄水池”。加大科技服务机构建设，继续做好技术经纪人队伍建设，技术经纪人达110个。深入推行科技特派员制度，充分发挥盟级科技特派团和旗县级科技特派员作用，推进新技术、新品种和科普知识进村入户，促进农牧业增效、农牧民增收。实施好“三区”人才下沉基层一线开展农牧业科技指导服务。做好乡村振兴定点帮扶工作。    

（九）协同推动，提升服务效能。实施“科技政策落地强化年”，加强对各类科技创新政策的宣传和培训，开展科技政策进企业、进园区上门上线服务行动，加强政策内容直达基层和创新主体的服务机制，打通科技政策落实落地“最后一公里”，帮助企业、科技人员更好享受优惠政策。积极推行“扁平化”管理模式，优化组织架构，对重点领域、重点企业采取减少管理环节与层级，建立高效管理模式，强化服务效能。全面落实县域科技创新能力提升行动，促进各旗县市（区）加强科技创新工作，进一步优化创新环境。进一步加大与中国银行锡林郭勒分行、农业银行、内蒙古银行合作力度，定期召开科技金融助企对接会，鼓励开发科技金融产品。强化科技项目过程管理，项目承担单位要制定专员式管理，确保项目按期推进。科技部门要主动服务科技项目，不能给科研团队增加负担，要帮助企业及科研团队协调解决科研推进中的困难。充分发挥科普示范基地作用，加强各部门科普工作沟通和相互协作，持续推动科普活动。做好“十四五”规划纲要终期评估，精心谋划锡林郭勒盟“十五五”科技创新规划编制工作，推进科技改革任务，深化科技改革着力构建支持全面创新体制机制。坐在办公室看到的全是问题，下基层进现场才有解决办法，今年各项任务很重，我们开展盟局领导班子包联旗县市（区）工作模式，加大盟旗协同推进工作力度，通过下沉企业、定期走访、业务指导与培训、解决困难等配合旗县市（区）重点推进科技型企业培育、技术交易登记、规上工业企业“三清零”等重要工作，确保今年各项任务的完成。

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟科学技术局部门2025年度收入、支出预算总计  3013.33 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  1095.18 万元，增长  57.10 %。其中：

（一）收入预算总计 3013.33 万元。包括：

1．本年收入合计  2733.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2733.91 元，与上年相比增加  959.18 万元，增长 54.05 %。主要原因是科学技术支出转移支付项目资金增加，在上年的基础上增加一千万，基本支出由于人员增加，工资及对应社保基金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（4）财政专户管理资金收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（7）上级补助收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

2．上年结转结余为 279.41 万元。与上年相比增加 135.99 万元，增长 94.82 %。主要原因是我部门有部分专项资金需要按年度实施。

（二）支出预算总计  3013.33  万元。包括：

1．本年支出合计  3013.33 万元。

（1）一般公共服务（类）支出  31.11 万元，主要用于盟派科技特派员工作经费与招商引资工作。与上年相比减少 9.34 万元，增长减少  23.09 %。主要原因是项目按阶段实施。

（2）科学技术支出2771.37万元。主要用于科技专项资金、专项业务费、人员经费、公用经费等支出。与上年相比增加 1151.12 万元，增加 71.05 %。变动原因：1.本年转移支付项目资金预算增加；2.本年在职增加2人，基础工资和绩效奖金工资等人员工资，公用经费同步增加。

（3）社会保障和就业支出113.78万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和1230人才培养支出。与上年相比减少 15.65 万元，减少 12.09 %。变动原因：1.本年项目资金预算减少；2.本年人员退休较上年度减少，机关事业单位职业年金缴费支出同步减少。其中：

（4）住房保障支出67.08万元，与上年相比减少 3.97万元，减少 5.59 %.主要用于在职人员住房公积金支出及新职工购房补贴支出。变动原因：主要是由于在职人员中新进人员工资级别较低，住房公积金减少。

（5）卫生健康支出29.99万元，与上年相比减少 26.97 万元，减少47.35 %。主要用于在职人员基本医疗及公务员医疗补助。变动原因:主要是由于政策变动退休人员不再缴纳基本医疗，支出减少。

2.年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结转结余预算。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术局部门2025年收入预算合计 3013.33 万元，包括本年收入 2733.91 万元，上年结转结余 279.41 万元。其中：

本年一般公共预算收入  2733.91 万元，占  90.73   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入    0 万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金    0 万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 279.41 万元，占 9.27  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %；

我部门主要收入为一般公共预算收入，占收入总额的全部，无其他专项基金及收入。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术局部门2025年支出预算合计 3013.33 万元，其中：

基本支出 733.91 万元，占 24.36 %；

项目支出 2279.41万元，占 75.64 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟科学技术局部门2025年度财政拨款收、支总预算     3013.33万元。与上年相比，财政拨款收、支预算总计各增加 1095.18 万元，增长 57.10 %。主要原因是：

（一）财政拨款收入预算总计 3013.33 万元。包括：

1．本年收入合计  2733.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2733.91 元，与上年相比增加  959.18 万元，增长 54.05 %。主要原因是科学技术支出转移支付项目资金增加，在上年的基础上增加一千万，基本支出由于人员增加，工资及对应社保基金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（4）财政专户管理资金收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（7）上级补助收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门无本项资金预算。

2．上年结转结余为 279.41 万元。与上年相比增加 135.99 万元，增长 94.82 %。主要原因是我部门有部分专项资金需要按年度实施。

（二）财政拨款支出预算总计  3013.33  万元。包括：本年支出合计  3013.33 万元。

（1）一般公共服务（类）支出  31.11 万元，主要用于盟派科技特派员工作经费与招商引资工作。与上年相比减少 9.34 万元，增长减少  23.09 %。主要原因是项目按阶段实施。

（2）科学技术支出2771.37万元。主要用于科技专项资金、专项业务费、人员经费、公用经费等支出。与上年相比增加 1151.12 万元，增加 71.05 %。变动原因：1.本年转移支付项目资金预算增加；2.本年在职增加2人，基础工资和绩效奖金工资等人员工资，公用经费同步增加。

（3）社会保障和就业支出113.78万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和1230人才培养支出。与上年相比减少 15.65 万元，减少 12.09 %。变动原因：1.本年项目资金预算减少；2.本年人员退休较上年度减少，机关事业单位职业年金缴费支出同步减少。其中：

（4）住房保障支出67.08万元，与上年相比减少 3.97万元，减少 5.59 %.主要用于在职人员住房公积金支出及新职工购房补贴支出。变动原因：主要是由于在职人员中新进人员工资级别较低，住房公积金减少。

（5）卫生健康支出29.99万元，与上年相比减少 26.97 万元，减少47.35 %。主要用于在职人员基本医疗及公务员医疗补助。变动原因:主要是由于政策变动退休人员不再缴纳基本医疗，支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 3013.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支预算总计各增加 1095.18 万元，增长 57.10 %。主要原因是：

（一）一般公共服务（类）

1.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出26.36万元，与上年相比减少5.93万元，减少 18.36 %。主要原因是：此项目为招商引资项目，随着项目的实施，结转资金减少。

2.组织事务（款）其他组织事务（项）1.69万元，与上年相比减少6.47万元，减少 79.29 %。主要原因是本项目为“蒙科聚”创新驱动相关项目，2024年部门相关科室人员基本完成科技特派员项目拟定的任务，结转资金减少。

3.商贸事务（款）招商引资（项）3.06万元，与上年相比增加3.06万元，增加 100 %。主要原因是本资金为2024年年中追加结余结转资金，主要用于公务接待及招商引资成果发布会会议支出。2024年为进一步加大科技合作及京蒙协作力度，加快推动与国内外高校、科研院所科技成果在我盟落地转化，促进产学研用融合发展，以科技引领产业创新，培育新质生产力，提升全盟科技创新能力，特邀中国工程院王云鹏等7名院士开展“锡林郭勒院士行”，并召开科技成果发布会。

（二）科学技术支出（类）

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）237.19万元，与上年相比减少 2.79 万元，减少 1.16 %，主要原因是2024年退休1人，增加1人，工资级别待遇不一致产生差额。

2.应用研究（款）机构运行（项） 285.89 万元，与上年相比增加 6.21 万元，增加 2.22 %，主要原因是本年增加2人预算。

3.应用研究（款）其他应用研究支出（项）2024.61万元，与上年相比增加1008.28 万元，增加 99.21  %，主要原因是项目资金增加。

4.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）92.86万元，与上年相比增加 38.58 万元，增加 71.08 %，主要原因是“蒙科技创新驱动平台建设”项目资金增加。

5.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）130.83万元，与上年相比增加  100.85万元，增加 336.39 %。主要原因是结转的“企业科技特派员工作站建设”项目资金增加。

（三）社会保障和就业支出

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.91万元，与上年相比增加 0.52 万元，增长 2.99 %。本年增加的主要新增1人退休人员绩效工资及取暖补贴。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.79 万元，与上年相比减少 0.83 万元，减少37.69 %。变动原因：本年度增加退休人员5人绩效工资和取暖费及妇女卫生费等支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.57万元，与上年相比增加 0.53万元，增加 0.93%。主要由于人员增加养老保险支出增加。

 4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.5万元，与上年相比减少 13.5万元，减少 56.25 %。变动原因：本年度退休人员减少，支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.14万元，与上年相比减少 12.29 万元，减少 57.35 %，主要原因是退休人员基本医疗保险减少。   

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 12.87 万元，与上年相比减少19.36 万元，减少 60.07 %。主要原因是退休人员基本医疗保险减少。   

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.98万元，与上年相比增加4.68 万元，增加 141.82 %。主要原因是人员增加及基数调增导致支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）57.59万元，与上年相比增加 2.66万元，增加4.84%。主要是人员工资上调，基数变大，支出增加

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）8.48万元，与上年相比减少 5.64 万元，减少 39.94 %。主要是政策性调整住房补贴工资。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）1万元，与上年相比减少1万元，主要原因是人才引进房租补贴减少1人，1万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算733.91万元，其中：

（一）人员经费681.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费52.89 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术局（部门）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.78万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的52.3%；公务接待费支出2.28万元，占“三公”经费的47.7%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.78万元，比上年预算减少5.65万元，减少54.17%； 

其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为本年度无此项预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因位本年度无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少5.6万元，主要原因为科学技术局本级公车运行维护费按工作需要，剩余部分做成办公经费预算使用，科技创新中心本年年初预算减少1辆车（上年报废1辆车）。

3．公务接待费预算支出2.28万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因为本年度公务接待业务减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术局（部门）2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术局（部门）2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术局（部门）预算安排项目14个，项目预算总金额2279.41万元。其中，财政本年拨款金额2000万元，财政拨款结转结余279.41万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

锡林郭勒盟科学局技术局

（一）盟派科技特派员工作经费

1.项目概述

本项目主要用于远赴其他盟市考察学习科技特派员工作。举办全盟科技特派团能力素质提升培训班。在各旗县市（区）举办“科技助力乡村振兴”暨农牧业实用技术培训班等。

2.立项依据

在盟委组织部的具体指导下，在盟农牧、林草等业务局的积极配合下，需盟科技局充分发挥科技人才助力乡村振兴引领支撑作用，扎实做好科技人才“组团式”帮扶工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术局

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算，主要用于深入旗县市（区）调研指导盟级科技特派团示范点和服务工作站建设、盟级科技特派团成员差旅费等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1.69万元。

（二）盟级招商引资工作（盟本级）

1.项目概述

本项目主要用于为促进我盟经济稳定增长、推动产业转型升级、增强经济发展新动能，锡盟科技局以合作为抓手，借助外智外力，加快先进适用技术成果落地，加快招商引资力度，促进最新科技成果转移转化，助推我盟科技高质量发展。

2.立项依据

根据盟委、行署招商引资工作安排，拟由行署主要领导带队赴各地开展“点对点”招商活动。后续按照盟农牧局等单位安排及科技局科技成果工作需求，前往山东、河南河北、重庆等地举办招商引资工作并开展科技成果发布会（推介会）。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术局

4.实施方案

通过主动拜访、举办对接活动、合作开展项目、共建创新平台、优化营商环境等加大与区内外科研院所、高校的务实合作力度，建立合作机制，吸引更多的科技企业和创新人才。 

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算26.36万元。

（三）盟级科技项目管理工作经费

1.项目概述

本项目主要用于资金用于盟级科技项目评审、监督检查等方面。主要包括委托第三方机构开展盟级应用技术研究与开发及“揭榜挂帅”项目的审查及评审论证；对自治区级、盟级科技计划项目检查指导。围绕“4＋8＋N”地区开展产学研合作，进行沟通对接，引导盟内项目申报主体申报各级各类科技项目；开展科技项目及科技政策宣传科普工作。

2.立项依据

根据年初盟委、行署重点工作安排以及盟科技局本年度工作安排，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、习近平总书记关于科技创新的重要论述精神和对内蒙古的重要指示精神，认真贯彻落实自治区党委第十一届九次全会、全区科技工作会议和盟委2025年第1次（扩大）会议暨全盟经济工作会议、全盟科技工作会议精神。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术局

4.实施方案

根据年初盟委、行署重点工作安排，资金用于盟级科技项目评审、监督检查、开展2024年全盟科技工作会议、购买相关办公用品、科技“突围”工程调研差旅、培训等。不断提升锡盟科技项目评审、评估质量，监督科技项目资金使用过程中的合理性、规范性，提高科技项目验收及绩效综合考评。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算24.61万元。

（四）锡林郭勒院士行及科技成果发布会资金

1.项目概述

本项目主要用于为进一步加大科技合作及京蒙协作力度，加快推动与国内外高校、科研院所科技成果在我盟落地转化，开展马产品、防沙治沙、能源产业科技成果发布会等工作。

2.立项依据

根据年初盟委、行署重点工作安排以及盟科技局本年度工作安排。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术局

4.实施方案

锡林郭勒盟将进一步加大与科研院所、知名高校的合作力度，实施好科技“突围”工程，全力开创科技赋能锡林郭勒盟高质量发展新局面。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算3.06万元。

（五）盟级“揭榜挂帅”等关键技术攻关和成果转化项目

1.项目概述

拟实施“揭榜挂帅”和应用技术研究，围绕我盟重点和优势特色产业开展关键技术攻关和成果转化，兑现奖补政策资金。

2.立项依据

根据内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于进一步提升科技创新能力的意见》（内党发〔2024〕20号）、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区科技“突围”工程工作方案的通知》（内政发〔2024〕8号）任务目标重点任务分工中强化科技创新引领支持要求。同时根据盟委、行署关于对科技创新工作部署，推进实施《锡林郭勒盟行政公署关于印发锡林郭勒盟科技“突围”工程2024年实施方案的通知》（锡署发〔2024〕78号）等文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术局

4.实施方案

以实施科技“突围”工程为牵引，聚焦破解创新堵点卡点，全面落实新一轮科技体制改革举措，优化创新生态，强化科技创新和产业创新深入融合，因地制宜发展新质生产力，为办好两件大事、闯新路进中游提供强大动力，全力开创科技赋能锡林郭勒高质量发展新局面。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算2000万元。

锡林郭勒盟科技创新服务中心

（一）2022年第三批科技创新引导奖金资金（企业科技特派员工作站建设）（2022年结转）

1.项目概述

本项目主要用于开展科技成果转化、科技政策培训、促进供需对接、推动技术交易等能力建设。

2.立项依据

线上线下协同汇集成果、需求、资本、人才等各类科技资源，为各类创新主体提供成果展示、技术经济、知识产权、投融资等各类服务。

3.实施主体

锡林郭勒盟科技创新服务中心

4.实施方案

根据自治区科技厅有关文件要求，此项资金由补助单位统筹安排使用，主要用于开展科技成果转移转化活动，进行科技政策培训、宣传，人员培养等。

5.实施周期

自2022年至项目完成。

6.年度预算安排

该项目总预算90万元，2022年支出0万元，2023年支出85.02万元，2024年支出4.39万元，2024年该项目预算0.59万元。

（二）2021年第二批自治区科技成果转化专项资金（21结转）

1.项目概述

本项目主要用于开展科技成果转化、科技政策培训、促进供需对接、推动技术交易等能力建设。

2.立项依据

线上线下协同汇集成果、需求、资本、人才等各类科技资源，为各类创新主体提供成果展示、技术经济、知识产权、投融资等各类服务。

3.实施主体 

锡林郭勒盟科技创新服务中心

4.实施方案 

根据自治区科技厅有关文件要求，此项资金由补助单位统筹安排使用，主要用于开展科技成果转移转化活动，进行科技政策培训、宣传，人员培养等。

5.实施周期

自2021年至项目完成。

6.年度预算安排 

该项目总预算20万元，2021年支出4.32万元，2022年支出6.37万元，2023年支出7.47万元，2024年支出0.36万元，2025年该项目预算1.48万元。

（三）蒙科聚创新驱动平台建设(2023年结转)

1.项目概述

通过建设“蒙科聚”创新驱动平台锡林郭勒分中心，融入一张网(全区科创“ 一张网”),打造一中心(“蒙科聚”锡林郭勒分中心),整合N支点, 构建“2+N”的平台格局，围绕锡林郭勒盟7大产业集群和17条重点产业链，以服务创新主体为目标，按照政府引导、市场化运作、专业化支撑、全链条服务的理念和模式，实现项目“精准落地”、需求“精准对接”、政策“精准实施”，使其成为服务锡林郭勒科技成果转移转化、汇聚科技创新资源、助力产学研合作和自主创新的科技服务平台。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅科技厅关于下达2023年第六批自治区科技成果转化专项资金的通知(内科财[2023]第774号文件）

3.实施主体

锡林郭勒盟科技创新服务中心

4.实施方案 

依托“蒙科聚”创新驱动平台，为科技成果供给端和需求端精准对接搭建有效平台，建设“1+3+1”的平台格局，强化锡林郭勒分中心线上服务功能，建设线下服务“窗口”。

①线上“蒙科聚”分平台建设

一是集焦科创资源，实现创新驱动市场化、共享化、网格化。二是集聚科技创新者，激发创新主体活力。

三是集聚盟内创新主体，提供全方位创新服务。

四是集聚3中心1资源库，开展实施科技创新。

五是建立“2支队伍”，深入基层开展科技服务。

②线下分平台建设

强化线上线下联动，线上发布共享科技资源，线下聚焦科技成果供给端的精准对接，突出锡盟特色亮点，集聚各类创新资源，通过数字化展览展示，宣传推介新成果、新技术、新产品，并开展公益+市场化服务。建设四个区域-服务窗口、展示展厅（成果展示区、科技研发展示区、平台载体展区、资本运作展区、知识产权保护展区、服务机构展区和政策展区）、报告厅、路演厅，完善线上线下一一对应服务模式，构建全方位立体式科技服务“窗口”。

5.实施周期

自2023年至项目完成。

6.年度预算安排 

该项目总预算50万元，2023年支出14.82万元，2024年支出20.80万元，2025年该项目预算14.38万元。

（四）企业科技特派员工作站建设项目（2023年结转）

1.项目概述

立足我盟特色产业发展需求，从有关高等院校、科研院所及科技、工信等行业部门所属事业单位和科技类社会服务组织中选派科技特派员，依托工作站，派驻到科技型企业开展科技创新服务。加快提升产学研协同创新水平，助力我盟产业发展。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅 科学技术厅关于下达2023年第三批自治区科技创新引导奖励资金的通知（内财科〔2023〕866号）

3.实施主体

锡林郭勒盟科技创新服务中心

4.实施方案 

进一步强化企业创新主体地位，完善企业创新服务体系，营造良好的企业创新环境，扎实推进企业科技特派员各项工作，引导科研人员更好地服务企业创新发展，提升企业自主创新能力。

一是加大培训力度。组织开展对科技特派员的政策培训，使科技特派员快速了解掌握国家、自治区、我盟的各类科技政策措施。

二是宣传科技政策。宣传国家、自治区、锡盟扶持企业发展的科技创新优惠政策,指导企业用好用足科技优惠政策

三是协助技术研发。帮助企业摸清日常生产、工艺改进和新产品研发中的技术需求问题,提出合理化解决方案,支持企业创新发展。

四是成果转化服务。围绕企业技术需求和技术发展战略,聚集区内外优势科技创新资源,推动高校、科研院所科技成果在企业转化落地。

五是人才引培服务。帮助企业优化研发团队,培养企业创新人才,协助引进高层次技术人才和管理人才。

六是搭建创新平台。根据企业需求，帮助企业组建合适的创新平台，为企业梳理创新思路，掌握平台申请的意义、程序、资料，整合创新资源，发挥平台作用，形成创新合力。

5.实施周期

自2023年至项目完成。

6.年度预算安排 

该项目总预算90万元，2023年支出65万元，2024年支出1.85万元，2025年该项目预算23.15万元。

（五）2023年第二批自治区科技成果转化专项资金（二级技术合同认定登记机构）（2023年结转）

1.项目概述

完善技术转移体系建设，加强技术合同认定登记工作，提升技术转移服务机构、技术经纪人市场化、专业化能力，加速科技成果在锡盟转移转化。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅 内蒙古自治区科学技术厅关于下达2023年第二批自治区科技成果转化专项资金的通知（内财科[2023]266号）

3.实施主体

锡林郭勒盟科技创新服务中心

4.实施方案

①聚焦高新技术企业、科技型中小企业，简化流程，发布科技成果信息，确保各类科技合同应登尽登。

②积极培育技术转移服务机构，规范从业人员政策业务水平，做好技术合同认定登记的申报工作，提高技术合同认定登记质量。

③完善技术转移体系建设，提升技术转移服务机构、技术经纪人市场化、专业化能力，加速科技成果在锡盟转移转化。

5.实施周期

自2023年至项目完成。

6.年度预算安排 

该项目总预算20万元，2023年支出2.75万元，2023年支出3.74万元，2025年该项目预算13.51万元。

（六）“蒙科聚”创新驱动平台（锡林郭勒分中心）二期建设   

1.项目概述

围绕我盟产业集群和重点产业链，以创新主体需求为导向，突出锡盟特色亮点，把“锡林郭勒分中心”建设成为我盟集聚创新资源的总端口和科技政策服务的重要窗口，推动创新链与产业链、人才链、资金链“四链”有机融合，为锡林郭勒盟高质量发展，加快形成新质生产力，完成“五大任务”提供科技支撑。

2.立项依据

2024年第四批自治区科技成果转化专项资金

3.实施主体

锡盟科技创新服务中心

4.实施方案

根据项目实施目标及安排制定本年业务预算，主要用于项目实施过程中发生的各项费用，包括办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、培训费、其他交通费、维护费等 。

5.实施周期

自2024年6月1日至2025年6月1日。

6.年度预算安排

该项目总预算50万元，2024年支出5.65万元，2025年该项目预算44.35万元。

（七）“蒙科聚”创新驱动平台协同创新区外合作机构建设（中国国际科技促进会国际院士联合体工作委员会）

1.项目概述

以科技成果转移转化为主要抓手，通过蒙科聚协同创新合作机构双方，集聚合作范围内的科技成果、需求、人才、政策，组织研讨、对接、签约、发布会、路演会、推介会等活动，进行技术需求征集、科技成果转化推介，组织科创人才握手内蒙古企业家对接，促进其在内蒙古自治区落地转化。

2.立项依据

2024年第四批自治区科技成果转化专项资金

3.实施主体

锡盟科技创新服务中心

4.实施方案

根据项目实施目标及安排制定本年业务预算，主要用于举办各类活动产生的材料、专家、差旅、交通、宣传推广等费用。

5.实施周期

自2024年6月1日至2025年6月1日。

6.年度预算安排

该项目总预算20万元，2024年支出0.86万元，2025年该项目预算19.14万元。

（八）企业科技特派员工作站建设项目（2024年第三批自治区科技创新引导奖励资金）

1.项目概述

加大企业科技特派员和工作站的培训和管理力度，提高企业科技特派员科技服务能力和水平，积极引导企业科技特派员参与企业关键技术研发和攻关，开展科技创新政策宣传解读，帮助企业充分享受政策红利，引导企业加大研发投入、规范研发费用归集，指导企业申报高新技术企业和科技型中小企业，推动企业创新能力提升。

2.立项依据

2024年第三批自治区科技创新引导奖励资金

3.实施主体

锡盟科技创新服务中心

4.实施方案

根据项目实施目标及安排制定本年业务预算，其中本中心（锡林郭勒盟企业科技特派员工作站）10万元，主要用于工作站能力建设费、科技项目评价、科技创新政策、科技服务培训等成果汇编、政策宣传手册印刷费；转拨其他企业科技特派员工作站80万元，主要用于科技特派员的培训与管理、服务平台建设、科技特派员工作站人员深入企业服务等。

5.实施周期

自2024年7月1日至2025年7月1日。

6.年度预算安排

该项目总预算90万元，2024年支出0.10万元，2025年该项目预算89.90万元。

（九）二级技术合同认定登记机构( 2024年第一批自治区科技创新引导奖励资金--技术转移服务体系、技术经纪人项目)（内财科〔2024〕364号）

1.项目概述

完善技术转移体系建设，加强技术合同认定登记工作，提升技术转移服务机构、技术经纪人市场化、专业化能力，加速科技成果在锡盟转移转化。

2.立项依据

2024年第一批自治区科技创新引导奖励资金--技术转移服务体系、技术经纪人项目（内财科〔2024〕364号）

3.实施主体

锡盟科技创新服务中心

4.实施方案

根据项目实施目标及安排制定本年业务预算，主要用于开展技术转移和成果转化服务条件建设、调研培训、对接服务、举办科技成果推介活动等。

5.实施周期

自2024年3月1日至2025年3月1日。

6.年度预算安排

该项目总预算20万元，2024年支出2.80万元，2025年该项目预算17.20万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术局一般公共预算机关运行经费预算支出52.89万元，主要包括以下支出：办公费4.6万元、邮电费1.45万元、差旅费4.2万元、公务接待费0.8万元、委托业务费1.5万元、工会经费9.6万元、福利费12.18万元、公务用车维护费2.5万元、其他交通费13.86万元、税金及附加费用2.2万元，与上年相比增加2.97万元，增加5.61 %。主要原因是：因工作需要及人员变动，办公费、邮电费、差旅费及营业税金及附加费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。

    

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

    2025年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算2732.91万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴美玲               联系电话：1660479672

第四部分  2025年度锡林郭勒盟科学技术局预算表